Contrato federal · Empenho 2026NE000045 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VACINAS TETRAVALENTES CONTRA A GRIPE, COMPREENDENDO A APLICAÇÃO NOS SERVIDORES E TERCEIRIZADOS DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL EM SANTA CATARINA.
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou IMUNIZAR CLINICA DE VACINAS LTDA (CNPJ 13.627.448/0001-81) para: aquisição de vacinas tetravalentes contra a gripe, compreendendo a aplicação nos servidores e terceirizados da unidade operacional da anatel em santa catarina.. Valor global contratado: R$ 1.630,00. Vigência de 23/04/2026 a 22/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR 413004
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- IMUNIZAR CLINICA DE VACINAS LTDACNPJ 13.627.448/0001-81
- Processooficial
- 53516.000531/2026-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00016/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.630,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.630,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2026
- Publicaçãooficial
- 25/06/2026
- Vigênciaoficial
- 23/04/2026 a 22/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil02030715000112-1-000060/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VACINA | 20 | R$ 81,50 | R$ 1.630,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 896,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 896,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000045 · 23/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 896,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 896,50
Faturas
- 4610 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 896,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000045 · 23/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53516.000531/2026-04
valor global após o termo: R$ 1.630,00 · vigência até 22/04/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 934633
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 07:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.