Contrato federal · Empenho 2026NE000082 · Comprasnet Contratos
EMPRESA FENIX DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA, NO VALOR TOTAL DE R$ 76.772,50 (SETENTA E SEIS MIL SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XINGU (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 42.188.998/0001-40) para: empresa fenix distribuição e serviços ltda, no valor total de r$ 76.772,50 (setenta e seis mil setecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme pregão eletrônico n° 90000/2026 arp 04/2026. Valor global contratado: R$ 76.772,50. Vigência de 13/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XINGU 257041
- Local da unidadeoficial
- CANARANA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102702
- Fornecedoroficial
- FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDACNPJ 42.188.998/0001-40
- Processooficial
- 25051.000595/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90000/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 76.772,50
- Valor globaloficial
- R$ 76.772,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2026
- Vigênciaoficial
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000207/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓLEO LUBRIFICANTE, USO NÁULTICA 2T, TIPO SINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃO NMMA TC-W3, VISCOSIDADE MI500 | 5.350 | R$ 14,35 | R$ 76.772,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 76.771,50
- Liquidadocalculado
- R$ 951,98
- Pagocalculado
- R$ 75.820,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000082 · 13/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 76.771,50 · liquidado R$ 951,98 · pago R$ 75.820,52
Faturas
- 7318 · emitida 23/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 76.772,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000082 · 13/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25051.000595/2025-95
valor global após o termo: R$ 76.772,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 934637
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 01:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.