Contrato federal · Empenho 2026NE000592 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 20152 ISNF, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA (CNPJ 19.231.616/0001-00) para: siacompras 20152 isnf, aquisição de material odontológico. Valor global contratado: R$ 205,65. Vigência de 20/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDACNPJ 19.231.616/0001-00
- Processooficial
- 23069.165288/2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 205,65
- Valor globaloficial
- R$ 205,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2026
- Vigênciaoficial
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000075/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIO PARA POLIMENTO DE PRÓTESESACESSÓRIO PARA POLIMENTO DE PRÓTESES, TIPO ESCOVA, MATERIAL* PÊLO SINTÉTICO, MODELO CENTRO DE MADEIRA, DIÂMETRO CERCA DE 100 MM | 11 | R$ 9,57 | R$ 105,27 |
| ACESSÓRIO PARA POLIMENTO DE PRÓTESESACESSÓRIO PARA POLIMENTO DE PRÓTESES, TIPO ESCOVA, MATERIAL* PÊLO SINTÉTICO, MODELO CENTRO DE MADEIRA, DIÂMETRO CERCA DE 100 MM | 14 | R$ 7,17 | R$ 100,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 205,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 205,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000592 · 20/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 205,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 205,65
Faturas
- 7.507 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 205,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000592 · 20/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000592 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.165288/2026-15
valor global após o termo: R$ 205,65 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 934663
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.