Contrato federal · Empenho 2025NE000586 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO 657/2025 / DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO AGRONEGÓCIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou AVSOL SOLUCOES E COMERCIO DE PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA (CNPJ 45.116.792/0001-00) para: requisição 657/2025 / departamento de gestão do agronegócio. Valor global contratado: R$ 690,00. Vigência de 03/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- AVSOL SOLUCOES E COMERCIO DE PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDACNPJ 45.116.792/0001-00
- Processooficial
- 23090.006246/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 690,00
- Valor globaloficial
- R$ 690,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/04/2025
- Vigênciaoficial
- 03/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil22078679000174-1-000043/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA PROJEÇÃOTELA PROJEÇÃO, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, TIPO AJUSTE TELA RETRÁTIL AUTOMÁTICO, TIPO ACABAMENTO PINTURA EM EPÓXI, MATERIAL VINIL MULTIMÍDIA, TIPO FIXAÇÃO PAREDE/TETO, COR BRANCA, ALTURA 1,80 M, LARG… | 2 | R$ 345,00 | R$ 690,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 690,00
- A liquidarcalculado
- R$ 690,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000586 · 03/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 690,00 · a liquidar R$ 690,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 215 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 690,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000586 · 03/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000586 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.006246/2025-95
valor global após o termo: R$ 690,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 934713
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 10:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.