Contrato federal · Empenho 2026NE000104 · Comprasnet Contratos

SOL. 64/2026 SJE - EMPENHO DE ATA - PE 90006/2025 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, DESTINADOS AO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO JOÃO EVANGELISTA

Name: Contrato 2026NE000104 — INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou RX PROMOCAO DE VENDAS E COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 28.128.696/0001-55) para: sol. 64/2026 sje - empenho de ata - pe 90006/2025 - aquisição de produtos de acondicionamento e embalagens, destinados ao ifmg - campus são joão joão evangelista. Valor global contratado: R$ 1.592,80. Vigência de 29/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
Unidade (UASG)oficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
Local da unidadeoficial: BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
Fornecedoroficial: RX PROMOCAO DE VENDAS E COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 28.128.696/0001-55
Processooficial: 23214.000834/2025-71
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90006/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.592,80
Valor globaloficial: R$ 1.592,80
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 29/05/2026
Vigênciaoficial: 29/05/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Licitação de origemcalculado: Ver a compra no Editais do Brasil10626896000172-1-000164/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
VASOVASO, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 25 L, ALTURA 33 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUROS LATERAIS E NO FUNDO, DIÂMETRO SUPERIOR 34 CM, DIÂMETRO INFERIOR 28 CM	110	R$ 14,48	R$ 1.592,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.592,80
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 1.592,80

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000104 · 29/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.592,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.592,80

Faturas

233 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.592,80

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000104 · 29/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214.000834/2025-71
valor global após o termo: R$ 1.592,80 · vigência até 31/12/2026

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 934747
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 14:51

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.