Contrato federal · Empenho 2026NE000964 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER DIVERSAS UNIDADES DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PR 900013/2024. REQUISIÇÕES 624-551/2026. REC.…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou VR PRINT COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA (CNPJ 23.830.923/0002-57) para: empenho emitido para atender aquisição de equipamentos de informática para atender diversas unidades da ufpa. via agenda de compras. pr 900013/2024. requisições 624-551/2026. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 1.750,00. Vigência de 04/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- VR PRINT COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDACNPJ 23.830.923/0002-57
- Processooficial
- 23073.032084/2026-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/05/2026
- Vigênciaoficial
- 04/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil34621748000123-1-000415/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONERCARTUCHO TONER, REFERÊNCIA CARTUCHO PB-211 EV, REFERÊNCIA IMPRESSORA ELGIN PANTUM M655ONW, COR PRETO, TIPO CARTUCHO ORIGINAL | 7 | R$ 250,00 | R$ 1.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.750,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000964 · 04/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.750,00
Faturas
- 2223 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000964 · 04/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000964 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.032084/2026-30
valor global após o termo: R$ 1.750,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 934781
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 10:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.