Contrato federal · Empenho 2026NE000018 · Comprasnet Contratos

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Name: Contrato 2026NE000018 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INSTITUTO FED DO AP CAMPUS AGRIC PORTO GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 32.005.178/0001-11) para: comprs. Valor global contratado: R$ 1.062,00. Vigência de 18/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
Unidade (UASG)oficial: INSTITUTO FED DO AP CAMPUS AGRIC PORTO GRANDE 155941
Local da unidadeoficial: PORTO GRANDE/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600535
Fornecedoroficial: EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDACNPJ 32.005.178/0001-11
Processooficial: 23228.000988/2026-95
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90005/2026
Amparo legaloficial: NÃO SE APLICA
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.062,00
Valor globaloficial: R$ 1.062,00
Assinaturaoficial: 18/03/2026
Publicaçãooficial: 18/03/2026
Vigênciaoficial: 18/03/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Licitação de origemcalculado: Ver a compra no Editais do Brasil10820882000195-1-000005/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MALETAMALETA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA HERMÉTICA, APOIO TUBOS COLETA, DIVISÓRIAS, APLICAÇÃO TRANSPORTE MATERIAL DE LABORATÓRIO	6	R$ 177,00	R$ 1.062,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.062,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 1.062,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000018 · 18/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.062,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.062,00

Faturas

3446 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.062,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000018 · 18/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.000988/2026-95
valor global após o termo: R$ 1.062,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorEMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em APVer o mercado de Amapá →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 934952
Lido da fonte em: 17/10/2026, 16:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 21:46

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.