Contrato federal · Empenho 2026NE000382 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO SULFÚRICO - SI 11 - PR 048/2025 - SEI Nº 65509.003871/2025-76 - DFD Nº 576/2026-SEPLJ FE, DE 26MAI26 - SIORG 319901 - ATA 06.048/2025
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou GAIA COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA (CNPJ 54.766.962/0001-85) para: aquisição de ácido sulfúrico - si 11 - pr 048/2025 - sei nº 65509.003871/2025-76 - dfd nº 576/2026-seplj fe, de 26mai26 - siorg 319901 - ata 06.048/2025. Valor global contratado: R$ 1.078,00. Vigência de 27/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- GAIA COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDACNPJ 54.766.962/0001-85
- Processooficial
- 65509.003871/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.078,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.078,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2026
- Vigênciaoficial
- 27/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00444232000139-1-000831/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO SULFÚRICOÁCIDO SULFÚRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, INODORO, VISCOSO, CRISTALINO, FÓRMULA QUÍMICA H2SO4, MASSA MOLECULAR 98,09 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENT… | 200 | R$ 5,39 | R$ 1.078,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.078,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.078,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000382 · 27/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.078,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.078,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000382 · 27/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000382 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.003871/2025-76
valor global após o termo: R$ 1.078,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 935020
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 16:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.