Contrato federal · Contrato 00032/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES DESTINADOS ÀS MANUTENÇÕES PROGRAMADAS (PREVENTIVAS E PREDITIVAS) E NÃO PROGRAMADAS (CORRETIVAS) DA AERONAVE TI…
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou LEONARDO DO BRASIL LTDA. (CNPJ 03.216.069/0001-45) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de peças e componentes destinados às manutenções programadas (preventivas e preditivas) e não programadas (corretivas) da aeronave tipo helicóptero, modelo aw139, ano de fab…. Valor global contratado: R$ 4.374.331,50. Vigência de 25/06/2026 a 25/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LEONARDO DO BRASIL LTDA.CNPJ 03.216.069/0001-45
- Processooficial
- 08200.020586/2026-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.374.331,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.374.331,50
- Assinaturaoficial
- 25/06/2026
- Publicaçãooficial
- 26/06/2026
- Vigênciaoficial
- 25/06/2026 a 25/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000071/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PECAS E COMPONENTES - AERONAVE/VEICULO ESPACIAL/SATELITEPECAS E COMPONENTES - AERONAVE/VEICULO ESPACIAL/SATELITE, TIPO SERVO CONTROLE, APLICAÇÃO HELICÓPTERO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FRONTAL, COM BLOQUEIO, REFERÊNCIA AC67246 | 4.166.030 | R$ 1,05 | R$ 4.374.331,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.748.663,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.851.862,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 896.800,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001199 · 17/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.748.663,00 · a liquidar R$ 7.851.862,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 896.800,64
Faturas
- 98580 · emitida 09/10/2026 · PendenteR$ 106.470,00
- 97681 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 448.400,32
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 935054
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.