Contrato federal · Empenho 2026NE000500 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 90005/2026 AF: 174/2026. AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UFTM. - ICS - DESPACHO 346 (180…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 60.521.853/0001-09) para: pregão srp: 90005/2026 af: 174/2026. aquisição de material laboratorial para atender diversos setores da universidade federal do triângulo mineiro - uftm. - ics - despacho 346 (1800277) - 23085.001110/2026-49. Valor global contratado: R$ 139,56. Vigência de 24/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 60.521.853/0001-09
- Processooficial
- 23085.001110/2026-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 139,56
- Valor globaloficial
- R$ 139,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2026
- Vigênciaoficial
- 24/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil25437484000161-1-000021/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CUBETA LABORATÓRIOCUBETA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, VOLUME 3,5 ML, PERCURSO CAMINHO ÓTICO 10 MM, ADICIONAL COM 2 FACES POLIDAS, COMPONENTES COM TAMPA | 4 | R$ 34,89 | R$ 139,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 138,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 139,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000500 · 24/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 138,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 139,56
Faturas
- 1195 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 139,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000500 · 24/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000500 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.001110/2026-49
valor global após o termo: R$ 139,56 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 935121
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 11:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.