Contrato federal · Empenho 2026NE000287 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE FITA ROTULADORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS ITABORAÍ IFFLUMINENSE, CONFORME SOLICITACAO DO OFÍCIO 9/2026 - CPACITAB/DACITAB/DGCITAB/IF…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou BLA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 48.558.302/0001-06) para: valor que se empenha para aquisicao de fita rotuladora para atender as demandas do campus itaboraí iffluminense, conforme solicitacao do ofício 9/2026 - cpacitab/dacitab/dgcitab/ifflu. processo 23317.001994.2026-61.. Valor global contratado: R$ 2.396,00. Vigência de 04/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- BLA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 48.558.302/0001-06
- Processooficial
- 23317.001994.2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00398/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.396,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.396,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/05/2026
- Vigênciaoficial
- 04/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10779511000107-1-000153/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFita Adesiva - material: plástico, tipo: rotuladora, largura: 18, comprimento: 8, cor: verde, aplicação: rotulador eletrônico marca brother, características adicionais: impressão na cor preta | 40 | R$ 59,90 | R$ 2.396,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.396,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.396,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000287 · 04/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.396,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.396,00
Faturas
- 62 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.396,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000287 · 04/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000287 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.001994.2026-61
valor global após o termo: R$ 2.396,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 935144
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 06:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.