Contrato federal · Empenho 2026NE000043 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO - SRP Nº 90800/2024 - PROCESSO Nº 23427.000701.2026-81
IFSP - CAMPUS ARARAQUARA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (CNPJ 01.795.809/0001-10) para: nota de empenho para aquisicao de acervo bibliografico - srp nº 90800/2024 - processo nº 23427.000701.2026-81. Valor global contratado: R$ 3.612,26. Vigência de 03/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ARARAQUARA 158581
- Local da unidadeoficial
- ARARAQUARA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3503208
- Fornecedoroficial
- A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDACNPJ 01.795.809/0001-10
- Processooficial
- 23427.000701.2026-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.612,26
- Valor globaloficial
- R$ 3.612,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2026
- Vigênciaoficial
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000322/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS HUMANAS, FORMATO IMPRESSO | 688.049 | R$ 0,53 | R$ 3.612,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.612,26
- A liquidarcalculado
- R$ 430,56
- Liquidadocalculado
- R$ 17,27
- Pagocalculado
- R$ 3.164,43
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000043 · 03/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.612,26 · a liquidar R$ 430,56 · liquidado R$ 17,27 · pago R$ 3.164,43
Faturas
- 611736 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17,27
- 599519 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 293,90
- 588616 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.870,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000043 · 03/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23427.000701.2026-81
valor global após o termo: R$ 3.612,26 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 935147
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.