Contrato federal · Empenho 2026NE000049 · Comprasnet Contratos
SRP 90066/2025 - UASG 153031 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PROJETORES MULTIMÍDIA - PROCESSO 23427.000769.2026-60 - CAMPUS ARARAQUARA.
IFSP - CAMPUS ARARAQUARA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: srp 90066/2025 - uasg 153031 - aquisição de material permanente - projetores multimídia - processo 23427.000769.2026-60 - campus araraquara.. Valor global contratado: R$ 48.996,15. Vigência de 23/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ARARAQUARA 158581
- Local da unidadeoficial
- ARARAQUARA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3503208
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 23427.000769.2026-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90066/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.996,15
- Valor globaloficial
- R$ 48.996,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2026
- Vigênciaoficial
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil60453032000174-1-000130/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, TIPO LÂMPADA UHE, POTÊNCIA LÂMPADA 200 W, VOLTAGEM 100/ 240 V, FREQÜÊNCIA 50 A 60 HZ, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 1 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM 30 POL, TIPO ZOOM MANUAL, QUANTIDADE AU… | 15 | R$ 3.266,41 | R$ 48.996,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.996,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 48.996,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000049 · 23/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 48.996,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.996,15
Faturas
- 41593 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 48.996,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000049 · 23/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23427.000769.2026-60
valor global após o termo: R$ 48.996,15 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 935148
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.