Contrato federal · Empenho 2026NE000079 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGROPECUÁRIO (ESTERCO DE FRANGO), PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE PESQUIS A E PROJETOS AGROPECUARIOS- D…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS CASTANHAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou JS DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 35.565.446/0001-48) para: valor que se empenha para atender com a aquisição de insumos agropecuário (esterco de frango), para atendimento de demandas do departamento de pesquis a e projetos agropecuarios- dappa conforme o processo 23051.018243/20…. Valor global contratado: R$ 5.080,00. Vigência de 02/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS CASTANHAL 158308
- Local da unidadeoficial
- CASTANHAL/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1502400
- Fornecedoroficial
- JS DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 35.565.446/0001-48
- Processooficial
- 23051.018243/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.080,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/06/2026
- Vigênciaoficial
- 02/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10763998000130-1-000103/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADUBO ANIMALADUBO ANIMAL, MATERIAL ESTERCO DE GALINHA, APLICAÇÃO JARDINAGEM, PRAZO VALIDADE INDETERMINADO ANOS | 200 | R$ 25,40 | R$ 5.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.080,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000079 · 02/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.080,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.080,00
Faturas
- 500 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000079 · 02/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.018243/2024-49
valor global após o termo: R$ 5.080,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 935177
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 04:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.