Contrato federal · Empenho 2026NE000228 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, SOLICITAÇÃO 87/2026- CSEGSF.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou PRESTAMED HOSPITALAR LTDA (CNPJ 20.402.099/0001-65) para: despesa com aquisição de material farmacologico, solicitação 87/2026- csegsf.. Valor global contratado: R$ 329,52. Vigência de 24/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PRESTAMED HOSPITALAR LTDACNPJ 20.402.099/0001-65
- Processooficial
- 25388.000335/2026-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 329,52
- Valor globaloficial
- R$ 329,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2026
- Vigênciaoficial
- 24/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-000113/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEPIVACAÍNA CLORIDRATOMEPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM NOREPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000 | 2 | R$ 164,76 | R$ 329,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 329,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 329,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000228 · 24/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 329,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 329,52
Faturas
- 000.003.334 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 329,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000228 · 24/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000228 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000335/2026-07
valor global após o termo: R$ 329,52 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 935200
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 03:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.