Contrato federal · Empenho 2026NE000109 · Comprasnet Contratos
PREGAO 90620/2026 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFSP CAMPUS AVARE
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou AMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACOES DE GAS LTDA. (CNPJ 74.261.652/0001-16) para: pregao 90620/2026 - aquisicao de material de consumo para atender as demandas do ifsp campus avare. Valor global contratado: R$ 10.272,00. Vigência de 24/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- AMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACOES DE GAS LTDA.CNPJ 74.261.652/0001-16
- Processooficial
- 23438.000635.2026-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90620/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.272,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.272,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2026
- Vigênciaoficial
- 24/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000180/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 24 | R$ 428,00 | R$ 10.272,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.272,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.420,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.852,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000109 · 24/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.272,00 · a liquidar R$ 6.420,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.852,00
Faturas
- 4844 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.852,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000109 · 24/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.000635.2026-10
valor global após o termo: R$ 10.272,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 935275
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.