Contrato federal · Empenho 2025NE000142 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAPMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ALTO RIO SOLIMOES, POR MEIO DA EXECUCAO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREC…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ANTONIA RAIMUNDA ALVES (CNPJ 12.560.585/0001-83) para: aquisicao de equipapmentos de informatica, para atender as necessidades do distrito sanitario especial indigena alto rio solimoes, por meio da execucao das atas de registro de precos (arp) decorrentes do pregao eletronic…. Valor global contratado: R$ 6.460,00. Vigência de 04/09/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES 257025
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- ANTONIA RAIMUNDA ALVESCNPJ 12.560.585/0001-83
- Processooficial
- 25036.000818/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.460,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.460,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000260/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO DE LAPELA, ALIMENTAÇÃO BATERIA/ PILHA, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 150 HZ A 15 KHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FIO, FREQUÊNCIA UHF AJUSTÁVEL, TIPO RECEPTOR,, APLICAÇÃO SISTEMA DE SOM | 17 | R$ 380,00 | R$ 6.460,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.460,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.460,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000142 · 04/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.460,00 · a liquidar R$ 6.460,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.001.375 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.460,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000142 · 04/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000818/2024-21
valor global após o termo: R$ 6.460,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 935312
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 00:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.