Contrato federal · Empenho 2026NE000217 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA SUPRIR DEMANDA DO CAMPUS LAGOA DA CONFUSÃO DO IFTO. N.º DO PROCESSO: 23235.010561/2026-14
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.477.490/0002-81) para: aquisição de computadores para suprir demanda do campus lagoa da confusão do ifto. n.º do processo: 23235.010561/2026-14. Valor global contratado: R$ 31.364,46. Vigência de 14/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.477.490/0002-81
- Processooficial
- 23235.010561/2026-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.364,46
- Valor globaloficial
- R$ 31.364,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2026
- Vigênciaoficial
- 14/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00489828000155-1-000055/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA… | 9 | R$ 3.484,94 | R$ 31.364,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 31.363,54
- A liquidarcalculado
- −R$ 31.363,54
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.833,18
- Pagocalculado
- R$ 1.834,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000217 · 14/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 31.363,54 · a liquidar −R$ 31.363,54 · liquidado −R$ 1.833,18 · pago R$ 1.834,82
Faturas
- 17192 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.364,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000217 · 14/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23235.010561/2026-14
valor global após o termo: R$ 31.364,46 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 935359
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 04:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.