Contrato federal · Contrato 00005/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO.
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA (CNPJ 03.022.087/0001-96) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de desinsetização, desratização e dedetização.. Valor global contratado: R$ 124.491,51. Vigência de 15/06/2026 a 15/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDACNPJ 03.022.087/0001-96
- Processooficial
- 60631.000558/2026-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 124.491,51
- Valor globaloficial
- R$ 124.491,51
- Assinaturaoficial
- 11/06/2026
- Publicaçãooficial
- 29/06/2026
- Vigênciaoficial
- 15/06/2026 a 15/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-017829/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESCUPINIZAÇÃODESCUPINIZAÇÃO EM METRO QUADRADO | 4.369 | R$ 0,99 | R$ 4.325,31 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃODESINSETIZAÇÃO , DESRATIZAÇÃO , DEDETIZAÇÃO | 100.595 | R$ 0,99 | R$ 99.589,05 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃODESINSETIZAÇÃO , DESRATIZAÇÃO , DEDETIZAÇÃO | 20.785 | R$ 0,99 | R$ 20.577,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.780,04
- Liquidadocalculado
- −R$ 52,42
- Pagocalculado
- R$ 2.835,54
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000122 · 03/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.780,04 · liquidado −R$ 52,42 · pago R$ 2.835,54
Faturas
- 485 · emitida 05/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.781,96
- 440 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.348,87
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 935369
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 21:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.