Contrato federal · Empenho 2026NE001390 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO/CESTO EM POLIPROPILENO PARA ATENDER AO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 1576…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou COMERCIAL JR LTDA (CNPJ 10.459.614/0001-90) para: empenho emitido para aquisição de material de expediente diverso/cesto em polipropileno para atender ao instituto de ciencias sociais aplicadas. prazo de entrega conforme req. 1576/2026. pr 90018/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 40,00. Vigência de 15/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL JR LTDACNPJ 10.459.614/0001-90
- Processooficial
- 23073.044938/2026-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40,00
- Valor globaloficial
- R$ 40,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/06/2026
- Vigênciaoficial
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil34621748000123-1-000163/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESTO LIXOCESTO LIXO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 14 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TAMPA/30 X 24 CM, COR PRETA, FORMATO CILÍNDRICO | 2 | R$ 20,00 | R$ 40,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 40,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001390 · 15/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40,00
Faturas
- 25546 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 40,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001390 · 15/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001390 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.044938/2026-21
valor global após o termo: R$ 40,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 935394
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.