Contrato federal · Empenho 2026NE000033 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DISCOS RÍGIDOS (HDD) - ITENS 09 E 10 DO PREGÃO Nº 90.026/2024 DLO/UFMG. SETOR DE INFORMÁTICA/FAFICH/UFMG.
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENC. HUMANAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.261.686/0001-66) para: aquisição de discos rígidos (hdd) - itens 09 e 10 do pregão nº 90.026/2024 dlo/ufmg. setor de informática/fafich/ufmg.. Valor global contratado: R$ 14.747,13. Vigência de 15/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENC. HUMANAS/UFMG 153287
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.261.686/0001-66
- Processooficial
- 23072.253255/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.747,13
- Valor globaloficial
- R$ 14.747,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/06/2026
- Vigênciaoficial
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO RÍGIDO, CAPACIDADE 8 TB., TAMANHO 3,5 POL, VELOCIDADE 7.200 RPM, MEMÓRIA CACHE 64 MB | 2 | R$ 1.250,12 | R$ 2.500,23 |
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO RÍGIDO, CAPACIDADE 4 TB., TAMANHO 3,5 POL, VELOCIDADE 7.200 RPM, PADRÃO SATA 6BB/S, MEMÓRIA CACHE 128 MB | 10 | R$ 1.224,69 | R$ 12.246,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.747,13
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.747,13
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000033 · 15/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.747,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.747,13
Faturas
- 1456 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.747,13
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000033 · 15/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.253255/2024-19
valor global após o termo: R$ 14.747,13 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 935506
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 09:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.