Contrato federal · Empenho 2026NE000261 · Comprasnet Contratos
O EMPENHO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM A PRODUCAO DE 70 (SETENTA) SACOLAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO EVENTO 1ª SEMANA INTERNA DE PREVENCAO DE ACIDENTES EM SERVICO E CUIDADOS…
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS - RJ (SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS) contratou TOMORROW RENTAL LTDA (CNPJ 57.160.658/0001-88) para: o empenho destina-se a cobrir despesas com a producao de 70 (setenta) sacolas personalizadas destinadas ao evento 1ª semana interna de prevencao de acidentes em servico e cuidados com a saude, a ser realizado no periodo…. Valor global contratado: R$ 2.100,00. Vigência de 19/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOSCNPJ 42.354.068/0001-19
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS - RJ 173039
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TOMORROW RENTAL LTDACNPJ 57.160.658/0001-88
- Processooficial
- 15414.632712/2026-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.100,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2026
- Vigênciaoficial
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil42354068000119-1-000033/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOLASACOLA, MATERIAL 100% ALGODAO, COMPRIMENTO 100 MM, LARGURA 350 MM, COR VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA COM LOGOTIPO, ALTURA 400 MM, TIPO ECOBAG | 70 | R$ 30,00 | R$ 2.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000261 · 19/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.100,00
Faturas
- 00000093 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000261 · 19/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000261 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 15414.632712/2026-45
valor global após o termo: R$ 2.100,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 935532
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 03:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.