Contrato federal · Empenho 2026NE000032 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA TIPO CAIXA - ITEM 42 DO PREGÃO Nº 90.033/2024 DLO/UFMG. GERÊNCIA ADMINISTRATIVA/FAFICH/UFMG.
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENC. HUMANAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou INB COMERCIO LTDA (CNPJ 43.029.546/0001-88) para: aquisição de cadeira giratória tipo caixa - item 42 do pregão nº 90.033/2024 dlo/ufmg. gerência administrativa/fafich/ufmg.. Valor global contratado: R$ 2.337,44. Vigência de 15/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENC. HUMANAS/UFMG 153287
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- INB COMERCIO LTDACNPJ 43.029.546/0001-88
- Processooficial
- 23072.268916/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.337,44
- Valor globaloficial
- R$ 2.337,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/06/2026
- Vigênciaoficial
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO TELADO, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO/ ESPUMA POLIURETANO INJETA… | 4 | R$ 584,36 | R$ 2.337,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.337,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.337,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000032 · 15/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.337,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.337,44
Faturas
- 2382 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.337,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000032 · 15/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.268916/2024-01
valor global após o termo: R$ 2.337,44 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 935538
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.