Contrato federal · Contrato 00248/2021 · Comprasnet Contratos
PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM), SOB DEMANDA, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SR/04 E, EVENTUALMENTE, DE OU…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE GOIAS - SR(GO) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou POSTO GLORIA LTDA (CNPJ 09.068.583/0001-67) para: presente termo de contrato é a aquisição de combustíveis (óleo diesel s-10 e gasolina comum), sob demanda, para abastecimento dos veículos oficiais da sr/04 e, eventualmente, de outros órgãos parceiros, conforme condiçõe…. Valor global contratado: R$ 17.335,00. Vigência de 26/02/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE GOIAS - SR(GO) 373080
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- POSTO GLORIA LTDACNPJ 09.068.583/0001-67
- Processooficial
- 54000.110330/2020-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 173.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.335,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 17.335,01
- Assinaturaoficial
- 26/02/2021
- Publicaçãooficial
- 09/03/2021
- Vigênciaoficial
- 26/02/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GASOLINAundefined | 700 | R$ 5,05 | R$ 3.535,00 |
| ÓLEO DIESELundefined | 3.000 | R$ 4,60 | R$ 13.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.179,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.552,11
Soma, campo a campo, dos 18 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000068 · 25/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000054 · 11/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000118 · 06/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 998,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000117 · 03/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 909,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 909,15
- 2021NE000116 · 03/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000059 · 13/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000192 · 10/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.497,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000193 · 10/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.996,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000198 · 22/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.980,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000194 · 10/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000196 · 10/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000195 · 10/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000199 · 22/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.010,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000078 · 15/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.596,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.596,20
- 2021NE000077 · 15/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 398,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 386,03
- 2021NE000109 · 19/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 998,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 556,89
- 2021NE000165 · 03/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 398,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 103,84
- 2021NE000175 · 06/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 395,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17077 · emitida 13/12/2021 · PendenteR$ 1.257,84
- 17050 · emitida 07/12/2021 · PendenteR$ 511,87
- 16678 · emitida 06/10/2021 · PendenteR$ 1.086,05
- 15976 · emitida 02/06/2021 · PendenteR$ 696,35
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 93556
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 04:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.