Contrato federal · Empenho 2026NE000694 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. OFÍCIO Nº 186/2026/DIRESEBA/ESEBA/REITO-UFU. INFORME DICOR 7414853. PROCESSO SEI 23117.039061/2026-01.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 21.767.486/0001-68) para: aquisição de gêneros alimentícios. ofício nº 186/2026/direseba/eseba/reito-ufu. informe dicor 7414853. processo sei 23117.039061/2026-01.. Valor global contratado: R$ 1.768,40. Vigência de 22/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 21.767.486/0001-68
- Processooficial
- 23117.000457/2026-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.768,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.768,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/06/2026
- Vigênciaoficial
- 22/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil25648387000118-1-000022/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO PARAFUSO | 80 | R$ 3,08 | R$ 246,40 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, TIPO INTEGRAL, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE | 80 | R$ 7,58 | R$ 606,40 |
| AZEITEAZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ EXTRAVIRGEM- MENOR QUE 0,8% | 30 | R$ 30,52 | R$ 915,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.768,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.768,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000694 · 22/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.768,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.768,40
Faturas
- 15462 · emitida 03/07/2026 · PagoR$ 1.768,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000694 · 22/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000694 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.000457/2026-50
valor global após o termo: R$ 1.768,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 935577
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.