Contrato federal · Empenho 2026NE000129 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA O IFRN CNAT, PROCESSO:23057.003917.2026-53.
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou CENTRAL BRASIL SERVICOS DE MEDICAO LTDA (CNPJ 34.126.852/0001-41) para: empenho para aquisicao de material de laboratorio para o ifrn cnat, processo:23057.003917.2026-53.. Valor global contratado: R$ 1.417,70. Vigência de 25/05/2026 a 25/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- CENTRAL BRASIL SERVICOS DE MEDICAO LTDACNPJ 34.126.852/0001-41
- Processooficial
- 23057.003917/2026-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.417,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.417,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 25/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24529265000140-1-000110/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUXÍMETROLUXÍMETRO, TIPO DIGITAL/ PORTÁTIL, PRECISÃO 5% + 2 DÍGITOS, TIPO ALIMENTAÇÃO BATERIA DE 9 V, FAIXA MEDIÇÃO 0 A 100.000 LUX | 2 | R$ 708,85 | R$ 1.417,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.417,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.417,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000129 · 25/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.417,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.417,70
Faturas
- 1670 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.417,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000129 · 25/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.003917.2026-53
valor global após o termo: R$ 1.417,70 · vigência até 25/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 935591
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 05:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.