Contrato federal · Empenho 2026NE000087 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SQUEEZES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. DISPENSA ELETRÔNICA 10/2026.
SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO (MINISTERIO DOS TRANSPORTES) contratou 44.771.342 MICHELE DA SILVA FREITAS GUEDES (CNPJ 44.771.342/0001-80) para: aquisição de squeezes, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. dispensa eletrônica 10/2026.. Valor global contratado: R$ 1.698,90. Vigência de 23/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DOS TRANSPORTESCNPJ 37.115.342/0001-67
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO 390004
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 44.771.342 MICHELE DA SILVA FREITAS GUEDESCNPJ 44.771.342/0001-80
- Processooficial
- 50000.013979/2026-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.698,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.698,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2026
- Publicaçãooficial
- 26/06/2026
- Vigênciaoficial
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil37115342000167-1-000032/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGarrafa Térmica - material: aço inoxidável, capacidade: 750, características adicionais: gravação personalizada de aproximadamente 14x6 cm | 60 | R$ 28,32 | R$ 1.698,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.698,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.698,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000087 · 23/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.698,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.698,90
Faturas
- 17 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.698,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000087 · 23/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50000.013979/2026-00
valor global após o termo: R$ 1.698,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 935604
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.