Contrato federal · Empenho 2026NE000074 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE PARA A PFCG. PROCESSO 08118.000783/2026-63.
PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou GLOBAL COMERCIO ONLINE LTDA (CNPJ 47.211.967/0001-86) para: empenho da aquisição de material de permanente para a pfcg. processo 08118.000783/2026-63.. Valor global contratado: R$ 7.696,68. Vigência de 02/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS 200600
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- GLOBAL COMERCIO ONLINE LTDACNPJ 47.211.967/0001-86
- Processooficial
- 08118.000783/2026-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00098/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.696,68
- Valor globaloficial
- R$ 7.696,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/06/2026
- Vigênciaoficial
- 02/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000494/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTECarrinho Transporte - tipo: plataforma, material: aço, aplicação: movimentação material, tratamento superficial: pintura epóxi, capacidade: 300, altura: 70, largura: 60, comprimento: 100, quantidade r… | 6 | R$ 1.282,78 | R$ 7.696,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.696,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.696,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000074 · 02/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.696,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.696,68
Faturas
- 0000688 · emitida 12/06/2026 · PagoR$ 7.696,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000074 · 02/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.000783/2026-63
valor global após o termo: R$ 7.696,68 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 935775
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.