Contrato federal · Empenho 2026NE000041 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESPESA PARA AQUISICAO DE GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS, ATENDENDO SOLICITACAO ATRAVES DO FORMULARIO Nº 25/2026 SVC-DAP, ITENS Nº 3 E 4 DO PREGAO Nº 90027/2024, UASG:…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 03.401.442/0001-38) para: empenho despesa para aquisicao de gas e outros materiais engarrafados, atendendo solicitacao atraves do formulario nº 25/2026 svc-dap, itens nº 3 e 4 do pregao nº 90027/2024, uasg: 158144, processo nº 23197.000324.2026-3…. Valor global contratado: R$ 49.024,80. Vigência de 27/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE 158335
- Local da unidadeoficial
- CAMPO VERDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102678
- Fornecedoroficial
- GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 03.401.442/0001-38
- Processooficial
- 23197.000324.2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 49.024,80
- Valor globaloficial
- R$ 49.024,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2026
- Vigênciaoficial
- 27/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10784782000150-1-000379/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 94 | R$ 439,20 | R$ 41.284,80 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 60 | R$ 129,00 | R$ 7.740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.024,80
- A liquidarcalculado
- R$ 18.594,00
- Liquidadocalculado
- R$ 17.049,00
- Pagocalculado
- R$ 13.381,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000041 · 27/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.024,80 · a liquidar R$ 18.594,00 · liquidado R$ 17.049,00 · pago R$ 13.381,80
Faturas
- 75160 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.049,00
- 74399 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.942,60
- 73724 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 439,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000041 · 27/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.000324.2026-31
valor global após o termo: R$ 49.024,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 935891
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.