Contrato federal · Contrato 00023/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) UNIDADES DE MALETAS DE PROTEÇÃO BALÍSTICA DE NÍVEL DE PROTEÇÃO IIIA, CONFORME NIJ 0101.08 OU NIJ 0101.06, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EX…
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou PROTECOP para: aquisição de 6 (seis) unidades de maletas de proteção balística de nível de proteção iiia, conforme nij 0101.08 ou nij 0101.06, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento…. Valor global contratado: R$ 45.000,00. Vigência de 26/06/2026 a 26/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PROTECOP
- Processooficial
- 08200.004476/2026-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00319/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.000,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2026
- Publicaçãooficial
- 29/06/2026
- Vigênciaoficial
- 26/06/2026 a 26/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETE PROVA TIROCOLETE PROVA TIRO - MATERIAL: KEVLAR, COMPRIMENTO: 50, LARGURA: 86 A 102, NÍVEL PROTEÇÃO: III-A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: USO OSTENSIVO, RESISTENTE À ÀGUA | 6 | R$ 7.500,00 | R$ 45.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 45.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001221 · 18/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 45.000,00 · a liquidar R$ 45.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- F202607-050 · emitida 28/07/2026 · PendenteR$ 45.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 935937
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 04:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.