Contrato federal · Empenho 2026NE000133 · Comprasnet Contratos
AQUIS.MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO IFBA
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou MIRIAM SUZANA MORETTI (CNPJ 45.127.054/0001-50) para: aquis.materiais para manutenção das instalações do ifba. Valor global contratado: R$ 1.728,00. Vigência de 08/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR 158411
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- MIRIAM SUZANA MORETTICNPJ 45.127.054/0001-50
- Processooficial
- 23279.009230/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.728,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.728,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/06/2026
- Vigênciaoficial
- 08/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10764307000112-1-000038/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO INJETADO, APLICAÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GRAU PROTEÇÃO IP65 (TABELA INGRESS PROTECTION), CARACT… | 32 | R$ 24,00 | R$ 768,00 |
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, POTÊNCIA NOMINAL 65 W, TIPO BASE E-27, FLUXO LUMINOSO 5.800 LM, TEMPERATURA DE COR 6500 K, VIDA MÉDIA 15.000 H, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, TEMPERATURA OPERAÇÃO 20 A 45 °C | 40 | R$ 24,00 | R$ 960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.728,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.728,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000133 · 03/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.728,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.728,00
Faturas
- 2443 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.728,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000133 · 08/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23279.009230/2025-36
valor global após o termo: R$ 1.728,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 935965
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.