Contrato federal · Empenho 2026NE001011 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMIDIFICADOR PORTATIL PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA POLICIA FEDERAL EM BRASILIA/DF.
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou GLPA LICITACOES LTDA (CNPJ 37.507.762/0001-99) para: atender despesa com a aquisição de umidificador portatil para uso nas dependências da policia federal em brasilia/df.. Valor global contratado: R$ 11.740,00. Vigência de 15/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GLPA LICITACOES LTDACNPJ 37.507.762/0001-99
- Processooficial
- 08200.040399/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.740,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.740,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2026
- Vigênciaoficial
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-001408/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UMIDIFICADOR E PURIFICADOR AMBIENTEUMIDIFICADOR E PURIFICADOR AMBIENTE, CAPACIDADE 5 L, MATERIAL PLÁSTICO, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE DE INTENSIDADE E DIREÇÃO DE NÉVOA, POTÊNCIA 25 W | 100 | R$ 117,40 | R$ 11.740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 11.740,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.740,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001011 · 15/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 11.740,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.740,00
Faturas
- 459 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.740,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001011 · 15/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.040399/2025-83
valor global após o termo: R$ 11.740,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 935975
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 08:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.