Contrato federal · Empenho 2026NE000080 · Comprasnet Contratos
CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE PARA O IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO 23192.001419.2024-50 - DISPENSA 32/2025 UASG 158492.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou MARIA ODETE SOARES LTDA (CNPJ 15.204.809/0001-02) para: confecção de cópias de chave para o ifmt campus campo novo do parecis - processo 23192.001419.2024-50 - dispensa 32/2025 uasg 158492.. Valor global contratado: R$ 425,00. Vigência de 16/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS 158492
- Local da unidadeoficial
- CAMPO NOVO DO PARECIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102637
- Fornecedoroficial
- MARIA ODETE SOARES LTDACNPJ 15.204.809/0001-02
- Processooficial
- 23192.001419.2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 425,00
- Valor globaloficial
- R$ 425,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10784782000150-1-000244/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVE MATRIZChave Matriz - material: latão maciço, tipo: automotiva, apresentação: bruta | 5 | R$ 50,00 | R$ 250,00 |
| CHAVE MATRIZChave Matriz - material: latão maciço, tipo: tetra, apresentação: bruta | 5 | R$ 35,00 | R$ 175,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 425,00
- A liquidarcalculado
- R$ 100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 325,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000080 · 16/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 425,00 · a liquidar R$ 100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 325,00
Faturas
- 481 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 325,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000080 · 16/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.001419.2024-50
valor global após o termo: R$ 425,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 935983
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.