Contrato federal · Empenho 2026NE000047 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 1500 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA/UFPE POR MEIO DO PREGAO Nº 90004/2025.PORTAR…
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou A S DE LIMA COMERCIO LTDA. (CNPJ 22.553.731/0001-05) para: aquisicao de 1500 garrafoes de agua mineral de 20 litros, em atendimento as necessidades da superintendencia de infraestrutura - sinfra/ufpe por meio do pregao nº 90004/2025.portaria nº 0548/2026. processo de portaria 23…. Valor global contratado: R$ 7.425,00. Vigência de 22/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DA UFPE 153095
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- A S DE LIMA COMERCIO LTDA.CNPJ 22.553.731/0001-05
- Processooficial
- 23076.057264/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.425,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.425,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2026
- Vigênciaoficial
- 22/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24134488000108-1-000025/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.500 | R$ 4,95 | R$ 7.425,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.425,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.821,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.603,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000047 · 22/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.425,00 · a liquidar R$ 1.821,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.603,40
Faturas
- 6912 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.935,45
- 6873 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.658,25
- 6802 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.489,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000047 · 22/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.057264/2025-07
valor global após o termo: R$ 7.425,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 936032
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 01:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.