Contrato federal · Empenho 2023NE000019 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. PREGÃO SRP 44/2022 - UASG 154054. PROC 23304.000019.2023-31.
IF SERTAOPE/CAMPUS FLORESTA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou B9 BEBEDOUROS COMERCIO LTDA (CNPJ 05.490.249/0001-46) para: empenho de despesa para aquisição de equipamentos eletroeletrônicos. pregão srp 44/2022 - uasg 154054. proc 23304.000019.2023-31.. Valor global contratado: R$ 12.915,00. Vigência de 30/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAOPE/CAMPUS FLORESTA 158500
- Local da unidadeoficial
- FLORESTA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2605707
- Fornecedoroficial
- B9 BEBEDOUROS COMERCIO LTDACNPJ 05.490.249/0001-46
- Processooficial
- 23304.000019.2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00044/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.915,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.915,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/03/2023
- Publicaçãooficial
- 30/03/2023
- Vigênciaoficial
- 30/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, SERPENTINA COBRE LOCAL I, VOLTAGEM 110/220 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL RESERVATÓRIO ÁGUA AÇO IN… | 5 | R$ 2.583,00 | R$ 12.915,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.915,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.915,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000019 · 30/03/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.915,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.915,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000019 · 30/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23304.000019.2023-31
valor global após o termo: R$ 12.915,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 936103
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.