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ConhecerContrato federal · Empenho 2026NE000027 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ. LJ-DEAP - DL 23/2026 DA UASG 155144 REFERENTE A BATERIAS PARA NOBREAKS E UNIDADES DE ARMAZENAMENTO SSD PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COORDE…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou ELETRICA VECCHIA ROMA LTDA M E (CNPJ 42.103.796/0001-58) para: preco cif - entrega 30 dias - area req. lj-deap - dl 23/2026 da uasg 155144 referente a baterias para nobreaks e unidades de armazenamento ssd para suprir as necessidades da coordenadoria de tecnologia da informação e de…. Valor global contratado: R$ 5.989,90. Vigência de 29/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO 155144
- Local da unidadeoficial
- LAJEADO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311403
- Fornecedoroficial
- ELETRICA VECCHIA ROMA LTDA M ECNPJ 42.103.796/0001-58
- Processooficial
- 23704.000250.2026-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00023/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.989,90
- Valor globaloficial
- R$ 5.989,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2026
- Vigênciaoficial
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10729992000146-1-000079/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODisco Magnético - interface: nvme 2280 m2, memória: 500, modelo: ssd, tipo: rígido | 10 | R$ 598,99 | R$ 5.989,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 5.988,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.989,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000027 · 29/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 5.988,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.989,90
Faturas
- 434 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.989,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000027 · 29/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23704.000250.2026-65
valor global após o termo: R$ 5.989,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 936138
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 12:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 18:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.