Contrato federal · Empenho 2026NE000073 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CREME DE LEITE E OUTROS) PARA ATENDER O CAMPUS BOM JESUS. PROCESSO 23323.001693.2025-77.PREGAO 90011/2024. UG 158139.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou A. M. GAMBA ALIMENTOS (CNPJ 31.871.090/0001-10) para: valor que se empenha para aquisicao de generos alimenticios (creme de leite e outros) para atender o campus bom jesus. processo 23323.001693.2025-77.pregao 90011/2024. ug 158139.. Valor global contratado: R$ 3.237,93. Vigência de 15/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- A. M. GAMBA ALIMENTOSCNPJ 31.871.090/0001-10
- Processooficial
- 23323.001693.2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.237,93
- Valor globaloficial
- R$ 3.237,93
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2026
- Vigênciaoficial
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10779511000107-1-000081/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE CONDENSADOLEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO LEITE IN NATURA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 96 | R$ 5,40 | R$ 518,40 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA | 15 | R$ 20,49 | R$ 307,35 |
| CREME DE LEITECREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT, TRATAMENTO HOMOGENEIZADO | 162 | R$ 14,89 | R$ 2.412,18 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 2.607,57
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.607,57
- Liquidadocalculado
- −R$ 296,20
- Pagocalculado
- R$ 297,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000073 · 15/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 2.607,57 · a liquidar −R$ 2.607,57 · liquidado −R$ 296,20 · pago R$ 297,80
Faturas
- 1045 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 297,80
- 1031 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.003,28
- 1028 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 307,35
- 995 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 629,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000073 · 15/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.001693.2025-77
valor global após o termo: R$ 3.237,93 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 936139
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 19:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.