Contrato federal · Empenho 2026NE000135 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A UOP DE BENEVIDES, PREGAO 90023/2024 - UASG 200109. PROCESSO 08652.001968/2026-38.
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 02.604.236/0001-62) para: aquisicao de mobiliario para a uop de benevides, pregao 90023/2024 - uasg 200109. processo 08652.001968/2026-38.. Valor global contratado: R$ 22.600,00. Vigência de 24/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA 200111
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 02.604.236/0001-62
- Processooficial
- 08652.001968/2026-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2026
- Vigênciaoficial
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REUNIÃO RETANGULARMESA REUNIÃO RETANGULAR, MATERIAL AGLOMERADO MADEIRA, COMPRIMENTO 2,20 M, LARGURA 1,00 M, ALTURA 0,74 M, COR ARGILA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, COR FACE SUPERIOR ARGILA, TIPO BORDAS ARREDONDADA… | 1 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 |
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA MDF, TIPO PORTAS DOBRADIÇA E CHAVE, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA MDF, TIPO PUXADOR… | 15 | R$ 1.280,00 | R$ 19.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 22.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000135 · 24/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 22.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.600,00
Faturas
- 15803 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000135 · 24/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08652.001968/2026-38
valor global após o termo: R$ 22.600,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 936144
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 05:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.