Contrato federal · Empenho 2026NE000163 · Comprasnet Contratos
PROCESSO: 25381.000181/2026-13 - LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2026
INSTITUTO RENNE RACHOU (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou 45.231.409 ANA LUCIA DA SILVA (CNPJ 45.231.409/0001-57) para: processo: 25381.000181/2026-13 - licitação: dispensa de licitação nº 093/2026. Valor global contratado: R$ 112,35. Vigência de 09/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO RENNE RACHOU 254423
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 45.231.409 ANA LUCIA DA SILVACNPJ 45.231.409/0001-57
- Processooficial
- 25381.000181/2026-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00093/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 112,35
- Valor globaloficial
- R$ 112,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2026
- Vigênciaoficial
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-000586/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVA - USO CUTÂNEOFita Adesiva - Uso Cutâneo - apresentação: rolo c/ capa protetora, cor: c/ cor, esterilidade: não estéril, largura da fita: cerca de 50 mm, material dorso: à base de tecido não tecido, tipo: microporo… | 15 | R$ 7,49 | R$ 112,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 112,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 112,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000163 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 112,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 112,35
Faturas
- 190610001 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 112,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000163 · 09/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25381.000181/2026-13
valor global após o termo: R$ 112,35 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 936149
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 19:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.