Contrato federal · Empenho 2026NE400263 · Comprasnet Contratos
PEÇA AUTOCLAVE GERLAB
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou BRS ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ 03.372.256/0001-18) para: peça autoclave gerlab. Valor global contratado: R$ 69.533,55. Vigência de 19/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- BRS ASSISTENCIA TECNICA LTDACNPJ 03.372.256/0001-18
- Processooficial
- 23103.008724/2026-96
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00079/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 69.533,55
- Valor globaloficial
- R$ 69.533,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2026
- Vigênciaoficial
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil92967595000177-1-000025/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS AUTOCLAVEPeças / Acessórios Autoclave - tipo: interface homem maquina | 1 | R$ 69.533,55 | R$ 69.533,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 69.533,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 69.533,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE400263 · 19/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 69.533,55 · a liquidar R$ 0,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 69.533,45
Faturas
- 3603 · emitida 24/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 69.533,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE400263 · 19/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE400263 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.008724/2026-96
valor global após o termo: R$ 69.533,55 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 936167
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 13:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.