Contrato federal · Contrato 00031/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DE FARDAMENTO
CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. (COMANDO DA MARINHA) contratou AMJ UNIFORMES, ARTIGOS MILITARES E SEGURANCA LTDA (CNPJ 38.002.230/0001-62) para: aquisição de itens de fardamento. Valor global contratado: R$ 1.251.250,00. Vigência de 06/02/2026 a 14/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AMJ UNIFORMES, ARTIGOS MILITARES E SEGURANCA LTDACNPJ 38.002.230/0001-62
- Processooficial
- 63342.000730/2025- 16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.251.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.251.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2026
- Publicaçãooficial
- 29/06/2026
- Vigênciaoficial
- 06/02/2026 a 14/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACACÃO | 250 | R$ 175,00 | R$ 43.750,00 |
| MACACÃO | 300 | R$ 175,00 | R$ 52.500,00 |
| MACACÃO | 450 | R$ 175,00 | R$ 78.750,00 |
| MACACÃO | 800 | R$ 175,00 | R$ 140.000,00 |
| MACACÃO | 1.100 | R$ 175,00 | R$ 192.500,00 |
| MACACÃO | 900 | R$ 175,00 | R$ 157.500,00 |
| MACACÃO | 1.300 | R$ 175,00 | R$ 227.500,00 |
| MACACÃO | 850 | R$ 175,00 | R$ 148.750,00 |
| MACACÃO | 850 | R$ 175,00 | R$ 148.750,00 |
| MACACÃO | 250 | R$ 175,00 | R$ 43.750,00 |
| MACACÃO | 100 | R$ 175,00 | R$ 17.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.251.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.251.250,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE033652 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.251.250,00 · a liquidar R$ 1.251.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 936212
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 18:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 21:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.