Contrato federal · Empenho 2026NE000031 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - PREGAO 90001/2026 DA UASG 158126 PROC. 23163.003759.2025-43 - AREA REQ. IF-COAP - CAFÉ - CONFORME SOLICITACAO ATRAVES DO PROC. SUAP 23704.000338.2026-…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETA (CNPJ 37.334.256/0001-45) para: preco cif - entrega 30 dias - pregao 90001/2026 da uasg 158126 proc. 23163.003759.2025-43 - area req. if-coap - café - conforme solicitacao atraves do proc. suap 23704.000338.2026-87.. Valor global contratado: R$ 290,40. Vigência de 10/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO 155144
- Local da unidadeoficial
- LAJEADO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311403
- Fornecedoroficial
- OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETACNPJ 37.334.256/0001-45
- Processooficial
- 23704.000338.2026-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 290,40
- Valor globaloficial
- R$ 290,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2026
- Vigênciaoficial
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10729992000146-1-000032/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ DE HORTELÃ, USO ALIMENTÍCIO | 30 | R$ 2,92 | R$ 87,60 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ DE FRUTAS, USO ALIMENTÍCIO | 30 | R$ 3,80 | R$ 114,00 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CAMOMILA, APRESENTAÇÃO SAQUINHO COM 1 GRAMA | 30 | R$ 2,96 | R$ 88,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 290,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 290,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000031 · 10/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 290,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 290,40
Faturas
- 1999 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 290,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000031 · 10/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23704.000338.2026-87
valor global após o termo: R$ 290,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 936242
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 00:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.