Contrato federal · Empenho 2026NE000047 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE PERMANENTE - DISPENSA 13/2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIOS DOS CURSOS ELETROTÉCNICA E ENGENHARIA 2026 - IFSP - CAMPUS SERTÃOZINHO 20…
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou M & R SOLUCOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 48.944.202/0001-18) para: emissão de empenho de material de permanente - dispensa 13/2026 - aquisição de materiais para laboratórios dos cursos eletrotécnica e engenharia 2026 - ifsp - campus sertãozinho 2026 - processo 23309.000127.2026-15 end.e…. Valor global contratado: R$ 6.809,35. Vigência de 18/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO 158331
- Local da unidadeoficial
- SERTÃOZINHO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3551702
- Fornecedoroficial
- M & R SOLUCOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDACNPJ 48.944.202/0001-18
- Processooficial
- 23309.000127.2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.809,35
- Valor globaloficial
- R$ 6.809,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000098/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTOR ELÉTRICOMotor Elétrico - número de fases: trifásico, número pólos: 4, tipo: indução, potência: 1/2, tensão: 220/380, fator proteção: ip 55 | 8 | R$ 851,17 | R$ 6.809,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 6.808,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.809,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000047 · 18/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 6.808,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.809,28
Faturas
- 392 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.809,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000047 · 18/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.000127.2026-15
valor global após o termo: R$ 6.809,35 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 936319
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 02:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.