Contrato federal · Empenho 2026NE001045 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (APARELHO DE AR CONDICIONADO) PARA MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DOS ALOJAMENTOS DA DIRETORIA DE ENSINO DA ANP, CONFORME ARP 14/2025, PROVENIENTE DO PR…
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou FAZEMOS A DIFERENCA LTDA (CNPJ 39.410.382/0001-67) para: atender aquisição de equipamentos (aparelho de ar condicionado) para melhoria das instalações dos alojamentos da diretoria de ensino da anp, conforme arp 14/2025, proveniente do pregão eletrônico 90010/2025 - diren/anp (…. Valor global contratado: R$ 20.632,00. Vigência de 22/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FAZEMOS A DIFERENCA LTDACNPJ 39.410.382/0001-67
- Processooficial
- 08200.027903/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.632,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.632,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2026
- Vigênciaoficial
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-001036/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HIGH-WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE REMOTO SEM FIO | 8 | R$ 2.579,00 | R$ 20.632,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.632,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.632,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001045 · 22/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 20.632,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.632,00
Faturas
- 284 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.632,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001045 · 22/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.027903/2025-50
valor global após o termo: R$ 20.632,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 936322
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.