Contrato federal · Empenho 2026NE000132 · Comprasnet Contratos
PROCESSO : 25381.000439/2025-92 - DISPENSA DE LICITAÇÃO NR. 076/2026.
INSTITUTO RENNE RACHOU (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 48.754.707/0001-10) para: processo : 25381.000439/2025-92 - dispensa de licitação nr. 076/2026.. Valor global contratado: R$ 276,80. Vigência de 29/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO RENNE RACHOU 254423
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 48.754.707/0001-10
- Processooficial
- 25381.000439/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00076/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 276,80
- Valor globaloficial
- R$ 276,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2026
- Vigênciaoficial
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-000115/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTOPAEstopa - material: fio algodão crú, aplicação: limpeza pesada | 20 | R$ 6,84 | R$ 136,80 |
| DESENGRIPANTEDesengripante - aplicação: lubrificante e anticorrosivo, apresentação: spray, finalidade: eliminar ferrugem / repelir umidade / lubrificar | 20 | R$ 7,00 | R$ 140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 276,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 276,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000132 · 29/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 276,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 276,80
Faturas
- 3488 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 276,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000132 · 29/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25381.000439/2025-92
valor global após o termo: R$ 276,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 936334
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.