Contrato federal · Empenho 2026NE000498 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PRETO. SOLICITANTE: LUDMILA/ALMOXARIFADO CENTRAL (31) 3409-4670
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou RRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA (CNPJ 12.010.075/0001-32) para: aquisição de cartucho de toner preto. solicitante: ludmila/almoxarifado central (31) 3409-4670. Valor global contratado: R$ 511,40. Vigência de 27/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- RRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDACNPJ 12.010.075/0001-32
- Processooficial
- 23072.214241/2026-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 511,40
- Valor globaloficial
- R$ 511,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2026
- Vigênciaoficial
- 27/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA , COPIADORA XEROXCARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORA XEROX, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA , REFERÊNCIA CARTUCHO 3 106R03480 | 1 | R$ 511,40 | R$ 511,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 511,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 511,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000498 · 27/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 511,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 511,40
Faturas
- 3879 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 511,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000498 · 27/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000498 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.214241/2026-33
valor global após o termo: R$ 511,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 936360
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.