Contrato federal · Empenho 2026NE000104 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESEPDA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS CURITIBA, INEXIGIBILIDADE 200/2026 UASG 158009 - SUBROGADA PARA 158395, PROCESSO SEI 23411.006368/2026-92.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou DME MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA (CNPJ 29.305.773/0001-68) para: para atender desepda com aquisicao de material de consumo para o campus curitiba, inexigibilidade 200/2026 uasg 158009 - subrogada para 158395, processo sei 23411.006368/2026-92.. Valor global contratado: R$ 1.044,00. Vigência de 10/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- DME MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDACNPJ 29.305.773/0001-68
- Processooficial
- 23411.006368/2026-92
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00200/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.044,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.044,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2026
- Vigênciaoficial
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000172/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBateria Recarregável - aplicação: desfibrilador lc - s2912 nihon koden, capacidade nominal: 2,9, características adicionais: rede elétrica 110v, sistema eletroquímico: alcalina, tensão nominal: 12 | 1 | R$ 1.044,00 | R$ 1.044,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.044,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.044,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000104 · 10/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.044,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.044,00
Faturas
- 383 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.044,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000104 · 10/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.006368/2026-92
valor global após o termo: R$ 1.044,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 936388
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.