Contrato federal · Empenho 2026NE000113 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEÇÃO DE TI E DO CURSO DETELECOMUNICAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA, PE 90023/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.00894…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COMPUSET INFORMATICA LTDA (CNPJ 65.529.489/0001-39) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para a seção de ti e do curso detelecomunicações do campus curitiba, pe 90023/2024 - uasg 158009, processo sei 23411.008942/2026-47. Valor global contratado: R$ 1.063,92. Vigência de 17/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- COMPUSET INFORMATICA LTDACNPJ 65.529.489/0001-39
- Processooficial
- 23411.008942/2026-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.063,92
- Valor globaloficial
- R$ 1.063,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2026
- Vigênciaoficial
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000507/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTORCONECTOR, TIPO RJ 45 FÊMEA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAT 5E, APLICAÇÃO CABO DE REDE | 162 | R$ 6,31 | R$ 1.022,22 |
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUM, TENSÃO NOMINAL 3 V, MODELO CR-2032 | 30 | R$ 1,39 | R$ 41,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.063,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.063,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000113 · 17/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.063,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.063,92
Faturas
- 6090 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.063,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000113 · 17/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.008942/2026-47
valor global após o termo: R$ 1.063,92 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 936396
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 11:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.