Contrato federal · Empenho 2026NE000754 · Comprasnet Contratos
ATA RP 71/2026
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou A. S. ROCHA SOLUCOES GOVERNAMENTAIS (CNPJ 60.579.793/0001-77) para: ata rp 71/2026. Valor global contratado: R$ 7.392,60. Vigência de 24/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR 110001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- A. S. ROCHA SOLUCOES GOVERNAMENTAISCNPJ 60.579.793/0001-77
- Processooficial
- 00059.000857/2026-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90046/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.392,60
- Valor globaloficial
- R$ 7.392,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2026
- Vigênciaoficial
- 24/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394411000109-1-000266/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UMIDIFICADOR E PURIFICADOR AMBIENTEUMIDIFICADOR E PURIFICADOR AMBIENTE, CAPACIDADE 4 L, MATERIAL POLIESTIRENO, VOLTAGEM 110/220 V, CONSUMO ENERGIA 25 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESERVATÓRIO POLIESTIRENO CRISTAL,FUNCIONAMENTO 8 H, TI… | 60 | R$ 123,21 | R$ 7.392,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.392,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 7.392,60
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000754 · 24/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.392,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 7.392,60 · pago R$ 0,00
Faturas
- 54 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.392,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000754 · 24/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000754 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00059.000857/2026-00
valor global após o termo: R$ 7.392,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 936412
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.