Contrato federal · Empenho 2026NE000357 · Comprasnet Contratos
REITORIA - EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS/MICRO-ÔNIBUS, COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SERVIDORES E DEMAIS PART…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA contratou J M DOS SANTOS LTDA (CNPJ 23.513.196/0001-13) para: reitoria - emissão de empenho para atender contratação do serviço de locação de ônibus/micro-ônibus, com motorista, destinados ao transporte de estudantes, servidores e demais participantes do jifs e parajifs, conforme p…. Valor global contratado: R$ 13.000,00. Vigência de 25/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA 158135
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- J M DOS SANTOS LTDACNPJ 23.513.196/0001-13
- Processooficial
- 23051.009800/2026-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00071/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 13.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10763998000130-1-000058/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTALocação de veículos - leves / pesados / com motorista - Locação de veículos - leves / pesados / com motorista | 1 | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 13.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000357 · 25/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 13.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.000,00
Faturas
- 189 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000357 · 25/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000357 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.009800/2026-54
valor global após o termo: R$ 13.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 936462
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 20:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.